2015年自治区石油化工行办部门决算公开
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2015年自治区石油化工行办部门决算公开
发布时间:2018-12-13        文章来源:自治区石化行办       浏览次数:

 

 

一、石油化工行办基本情况 

(一)、主要职责 

根据《关于印发新疆维吾尔自治区石油化工工业行业管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(新政办【2000】154号)文件规定,设置自治区石油化工行业管理办公室。主要职责是: 

1、研究拟定自治区石油、化工行业发展战略、行业规划;促进行业结构调整,引导行业合理布局。 

2、研究提出发展自治区石油化工行业方针政策和行业法规,组织制定行业规范、规章、技术标准;协调行业内部关系,维护平等竞争序;研究行业发展中的重大问题,向有关部门提出政策建议。 

3、掌握、分析自治区石油化工行业生产动态,汇集、分析和发布行业经济技术信息和市场信息,提供信息咨询服务;组织有关的自治区石油化工行业经济技术合作与交流。 

4、指导直属国有石油化工企事业改革和结构调整,建立现代企业制度;指导自治区国有石油化工企业扭亏解困、减员增效和实施再就业工程。生产经营和市场动态,协调行业内部关系,维护公平竞争秩序。组织有关的自治区石油化工行业经济技术与交流。 

5、承办自治区人民政府和自治区经信委交办的其他事项。 

(二)、机构编制情况 

石油化工行办内设4个职能处室,分别是:综合处、规划发展处、行业管理处、企事业改革处。按有关规定设机关党总支。 

设立石油化工行办行政编制为30名。其中:行办领导职数3名,处级领导职数11名(含机关党总支专职副书记1名)。 

按规定设置老干处,单列编制8名,领导职数3名。 

设立机关服务中心,相当正县级,事业编制10名,领导职数2名。 

核定2名全额事业编制,负责化工志工作;挂靠行业管理处管理。 

二、部门决算单位构成 

从决算单位构成看,自治区石油化学工业行业管理办公室部门决算包括:自治区石油化学工业行业管理办公室(本级)部门决算和下属二级单位新疆化工建设工程质量监督站部门决算。 

纳入自治区石油化学工业行业管理办公室2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表: 

序号 

单位名称 

备注 

1 

石油化学工业行业管理办公室(本级) 

 

2 

新疆化工建设工程质量监督站 

 

                                     自治区石油化工行办2015年度部门决算情况说明

        根据自治区本级部门决算公开的通知要求,现将2015年部门决算情况说明公开如下:

一、 财政拨款收入支出总体情况说明

(一)、上年结转和结余74.49万元,其中:

1、基本支出结和转结余46.56万元,其中:2080504款项15.68万元;2150201款项30.87万元;2150202款项18.28万元;2150210款项0.01万元;2150299款项9.65

2、项目支出结转和结余27.93万元,其中:2150202款项18.28万元; 2150299款项9.65万元。

(二)、本年收入1676.61万元,其中:

财政拨款收入1676.61万元,其中:2011399款项70万元;2080504款项959.78万元;2111001款项30万元;2150201款项387.97万元;2150202款项82万元;2150210款项78.36万元;2150299款项28.50万元;2150805款项40万元。

(三)、本年支出1557.42万元其中:

1、基本支出1429.58万元,包括:2080504款项975.46万元;2150201款项375.80万元;2150210款项78.32万元。其中:公共预算财政拨款支出1429.58万元。

2、项目支出127.84万元,包括:2150202款项61.97万元;2150299款项25.87万元;2150805款项40万元。其中:公共预算财政拨款支出127.84万元。

(四)、本年结转和结余193.68万元,其中:

1、基本支出结和转结余43.09万元,包括:2150201款项43.04万元;2150210款项0.05万元 。

2、项目支出结转和结余150.59万元,包括:2011399款项70万元;2111001款项30万元;2150202款项38.31万元;2150299款项12.28万元。 

二、财政拨款收入情况说明

财政拨款收入1676.61万元。其中:

(一)、化工行办1622.62万元,包括:

1、基本收入1400.62万元,其中:2080504款项975.46万元;2150201款项375.80万元;2150210款项78.32万元。

2、项目收入222万元。其中:2011399款项70万元(十三五规划经费);2111001款项30万元(节能减排经费);2150202款项82万元(专项业务经费(弥补各项经费不足));2150805款项40万元(十三五规划经费)。

(二)、新疆化工建设工程质量监督站53.99万元,包括:

1、基本收入2150210款项25.49万元。

2、专项业务费收入2150299款项28.50万元(业务经费及长聘人员经费)。

三、财政拨款支出1557.42万元

(一)、化工行办财政拨款支出1506.06万元。其中:

1、基本支出1404.08万元,包括:2080504款项975.46万元;2150201款项375.80万元;2150210款项52.82万元。其中:公共预算财政拨款支出1404.08万元。

2、项目支出101.97万元,包括:2150202款项61.97万元; 2150805款项40万元。其中:公共预算财政拨款支出101.97万元。

(二)、新疆化工建设工程质量监督站财政拨款支出51.36万元。其中:

1、基本支出25.50万元,2150210款项25.50万元。其中:公共预算财政拨款支出25.50万元。

2、项目支出2150299款项25.86万元。2150299款项25.86万元。其中:公共预算财政拨款支出25.86万元。

四、财政拨款支出结转和结余193.68万元

(一)、化工行办财政拨款支出结转和结余181.40万元。其中:

1、基本支出结和转结余43.09万元,包括:2150201款项43.04万元;2150210款项0.05万元 。

2、项目支出结转和结余138.31万元,包括:2011399款项70万元(十三五规划经费);2111001款项30万元(十三五规划经费);2150202款项38.31万元(弥补各项经费不足21.47万元,成本性支出16.84万元)。 

(二)、新疆化工建设工程质量监督站财政拨款支出专项业务经费结转和结余2150299款项12.28万元(业务经费及长聘人员经费)。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况

(一)、化工行办部门预算安排会议费6万元、培训费为1.17万元、公务接待费1.17万元、公务用车维护费10万元。

(二)、化工行办年初、年末一般公务用车4辆公车。部门预算支出财政安排会议费为6万元、培训费为1.10万元、公务接待费为1.10万元、公务用车维护费10万元。部门决算支出会议费为0元、培训费为0.91万元、公务接待费为0元。培训费没有超出经费预算数。公务用车维护费16.41万元超出“三公”经费预算数。原因是:化工行办有1辆越野车分配到南疆驻村工作组,所以超出了预算。

(三)、新疆化工建设工程质量监督站部门预算没有安排“三公”经费、会议费和培训费。

六、部门预算执行情况分析

(一)、本年预算收入支出1184.78万元与上年决算收入支出1133.43相比有增加,今年比去年增加的原因是:离退休人员医疗费和在职人员医疗保险费的增加。

(二)、本年决算收入1,622.62万元与上年决算收入1267.66相比有增加,本年决算支出1245.53万元与上年决算支出1506.06相比有增加,今年比去年增加的原因是:追加了补发人员工资、津贴补贴,十三五规划经费70万元、节能减排经费30万元。

(三)、本年结转结余193.68万元,其中:基本支出结转结余43.09万元,项目支出结转结余150.60万元。其中:

1、化工行办本年结转结余181.40万元,包括:基本支出结转结余43.09万元,项目支出结转结余138.31万元(其中:工业园区70万元,节能减排经费30万元、弥补各项经费不足21.47万元、成本性支出16.84万元)。

结余结转规模较大的原因是:基本支出结转结余6万元会议费下一年度财政收回。项目支出结转结余工业园区70万元、节能减排经费30万元年底财政拨付,此经费暂时没有用。

2、新疆化工建设工程质量监督站本年项目结转结余12.28万元。原因是:比上年少聘用2位技术人员。

(四)、”三公”经费收支

上年“三公”经费预算数12.17万元与今年“三公”经费预算数9.10万元相比减少3.07万元。

上年“三公”经费决算数10.10万元与今年“三公”经费决算数16.41万元相比增加6.31万元。原因是:有1辆越野车分配到南疆驻村工作组,所以超出了预算。

七、其他重要事项的情况

(一)、化工行办机关运行经费支出情况

公务用车运行维护费与上年相比有增加。增加的原因是:1辆越野车分配到南疆驻村工作组,所以超出了预算。

(二)、部门国有资产占有情况

截止2015年12月31日,化工行办共有车辆4辆,包括:一般公务用车4辆。国有资产总额1839.40万元。其中:流动资产667.04万元、固定资产1172.12万元、其他资产0.24万元。

(三)、部门预算绩效管理工作开展情况

1、培训费及劳务费成本性支出年初预算25万元,用于我单位继续教育培训和临工工资的发放。今年继续教育共计培训人次,使用上年结余和今年结余共计专项资金15.80万元(教师讲课费,购买学员学习资料等)。为确保单位办公楼和家属区的安全,长期聘用值班临时工6人,发放临工工资12万元。

2、专项业务经费年初预算57万元,主要用于弥补各项业务经费不足,包括职工住房公积金、医疗保险、去世人员抚恤金、离退休鳏寡人员取暖费、南疆住村干部办公经费等,共计支出35.53万元。

3、年中财政追加“十三五”规划经费40万元,用于编制自治区石油化工“十三五”规划有关支出(包括调研、收集资料、召开座谈会、工作对接、聘请专家劳务费等),共计支出40万元。先后完成了《十三五新疆石油和化学工业发展规划(初稿)、《十三五自治区石化深加工产业发展规划》(草稿)及《十三五进口油气资源加工产业聚集区发展规划》(草稿)等。

4、年末追加工业园区专项资金(“十三五”规划经费)70万元,用于“十三五”规划工作的廷续,该笔经费结转至2016年使用。

5、年末追加节能减排专项资金30万元,由于时间已近年底,此项工作还未开展,该笔经费结转至2016年使用。

综上所述,2015年我单位专项资金的使用严格按照专项资金管理要求,遵循专款专用的原则,不占用、不挪用,在资金上保证了各项工作的顺利开展,使各项工作的完成情况达到了预期的效果。

(八)、专业名词解释

1、部门“三公”经费是指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。

2、2080504款项是指:离退休人员经费。

3、2150201款项是指:行政经费。

4、2150202款项是指:业务专项费。

5、2150210款项是指:事业经费。

6、2150299款项是指:事业业务专项费。

7、2011399款项是指:十三五规划专项经费。

8、2111001款项是指:节能减排专项经费。 

现将2015年部门决算公开内容予以公开。网址为:wwwp://www.xjpci.gon.cn,目录:通知公告栏-石油化工行办2015年度部门决算公开

 

 

             石油化工行办

      2016年8月29日

石化行办2015决算公开表.xls

石化行办2015年决算公开说明.doc

 

  

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