石化行办2016年部门决算补充公开
您的当前位置是:首页 > 信息公开 > 重点信息
石化行办2016年部门决算补充公开
发布时间:2018-12-13        文章来源:自治区石化行办       浏览次数:

 

 

第一部分 单位概述

一、 单位基本情况。

1、主要职能

新疆维吾尔自治区石油化学工业行业管理办公室系财政拨款全额行政单位,下设机关服务中心,系财政拨款全额事业单位。按照自治区人民政府新政办[2000]154号文件精神。主要职责有:研究拟定自治区石油、化工行业发展战略;研究提出发展自治区石油化工行业方针政策和法规,组织制定行业规范、规章和技术标准;掌握、分析自治区石油化工行业生产动态,汇集、分析和发布行业经济技术信息和市场信息,提供信息咨询服务;指导企事业改革和结构调整;办理国家履行《禁止化学武器公约》的有关事务。

2、内设机构及人员情况

行办内设5个职能处室,分别是:综合处、规划发展处、行业管理处、企事业改革处、老干处,按有关规定设机关党总支。设立石油化工行办行政编制为37名,其中:老干处单列编制8名,行办领导职数3名,处级领导职数14名(含机关党总支副书记1名)。2016年末在职行政编实有人员21名。

设立机关服务中心,相当正县级,事业编制10名,领导职数2名。2016年末机关服务中心实有事业编人员7名。

年末离退休人员106名(离休10名,96名退休人员9月转入社保)。

二、 部门决算单位构成。

2016年度,纳入部门决算汇编范围的独立核算单位仅1个,即单位本级,比上年减少1个。原因是:原隶属于本单位的化工建设工程质监站,于2015年底与区有色金属工业工程质监站合并,成立专业建设工和质量安全监督站,隶属于自治区经信委。另本单位下设机关服务中心是非独立核算单位,历年来,其财政拨款经费历年来均拨入我单位本级统筹使用。

纳入2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:  

  

序号

单位名称

备注

1

自治区石油化学工业行业管理办公室本级

 

 

第二部分2016年度部门决算报表

详见附表

空表说明

本单位没有基建项目,财决07表基本建设类项目收出决算表没有数据,是空表。财决09表,财决10表、财决10-1表、财决10-2表,属政府性基金预算财政拨款单位填列,本单位没有数据,是空表。本单位没有财政专户管理资金,财决11表没有数据,是空表。

 

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

上年结转结余150万元,本年收入1235万元,本年实际支出1270万元,结转结余115万元,本年实际收入较年初预算1304万元减少了69万元,主要原因是退休人员养老金发放纳入社保。

二、 部门收入情况说明

2016年度财政拨款收入1235万元,其中:2080504未归口管理的行政事业单位离退休342万元、2080505机关事业单位养老保险缴费358万元、2080699其他企业改革发展补助18万元、2111001能源节约利用15万元、2150201行政运行359万元、2150202一般行政管理实务82万元、2150210工艺品及其他制造业61万元。

三、 部门支出情况说明

2016年度财政拨款支出1270万元,其中:2011399其他商贸事务支出70万元、2080504未归口管理的行政事业单位离退休319万元、2080505机关事业单位养老保险缴费358万元、2080699其他企业改革发展补助18万元、2111001能源节约利用26万元、2150201行政运行359万元、2150202一般行政管理实务59万元、2150210工艺品及其他制造业61万元。

四、 部门结转结余情况说明

本年结转结余115万元。其中:

1、基本支出结转结余42万元,其中2150201行政运行20万元,2080504抚恤金22万元,原因是2016年10月离休人员去世1人,其抚恤金于12月底拨付,未能及时支出。

2、项目支出结转结余73万元。其中2111001能源节约利用15万元未使用,原因是2016年安排的能效对标工作未能开展;2150202一般行政管理事物,即专项业务费58万元,其中培训费14万元未使用,原因是每年培训费非税收入于下年支出。

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况

1、“三公”经费支出情况

本年“三公”经费支出7.8万元,较去年16万元减少了8.2万元,减幅51%。 原因是单位加强了经费管理,年初预算压缩了三公经费开支。

无公务出国境组团,公务出国境支出0。

无车辆购置,车辆购置费0。

车辆运行费支出7.8万元。

2、会议费支出2.3万元,使用上年度结转资金,年初预算6万元会议费未使用。

3、2016年1.1万元培训费,实际支出0.5万元,结余0.6万元。

六、部门预算执行情况分析说明

(一)综合收支与上年度决算对比情况

1、本年收入1235万元,较去年1623万元减少了388万元,减幅23.84%,主要原因:一是本年基本支出中96名退休人员养老金于2016年9月开始纳入社保发放,二是去年专项支出工业园区专项拨款,即“十三五”规划编制专项费70万元,能源节约利用(能效对标)专项拨款30万元。

2、本年支出1270万元,较去年1557万元减少了287万元,减幅18.4%

其中人员经费1097万元,较去年1332万元,减少了235万元,减少17.6%,原因是退休养老金纳入社保发放。

机关运行经费72万元,较去年79万元减少7万元,减幅8.86%,

三公经费7.8万元,较去年16万元减少8.2万元,减幅51.25%

项目支出172万元,较去年102万元,增加了70万元,增幅68.91%,主要原因是增加工业园区专项,即“十三五”规划编制专项支出70万元。

(二)财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明(预决算差异分析)

本年实际支出1270万元,较年初预算1304万元减少了34万元减幅2.6%。其中:

基本支出1097万元,较年初预算1222万元减少了125万元,减幅10%,原因是退休人员养老金发放纳入社保。

项目支出172万元,较年初预算82万元增加了90万元,增幅110%,主要原因是支出了2015年下达“十三五”规划项目结余资金70万元、能效对标项目结余资金26万元。另外支出年中追加企事业改革发展补助18万元。

(三)机关运行经费支出情况说明

本年机关运行费(办公费、差费、车辆运行费、采暖费等)支出61万元,较去年72万减少了11万元,减幅15.28%。其中办公费5.4万元、印刷费0.13万元、电费水费1.8万元、差旅费15.7万元、邮电费1.9万元、取暖费7.3万、劳务费1.7万元、工会经费2.5万元、福利费2.3万元,会议费2.3万元、车辆运行费7.8万元减幅51%,减幅较大。

(四)2016年政府采购执行情况说明

2016年政府采购预算6.01万元。其中公务用车维护费2.5万元,用于购买车辆保险(4辆公务用车的商业保险);办公设备购置费3.51万元,用于购买传真机(3台)、计算机(5台)、打印机(5台)。

2016年政府采购决算执行数4.96万元,完成了预算数的83%。其中公务用车维护费2.5万元,全部完成,办公设备购置费2.46万元,完成预算数的70%,原因是减少了计算机、打印机、传真机的购买数量,由于“访惠聚”工作的需要,调整购买了摄像机。政府采购结余资金1.05万元。

(五)部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

本年国有资产收益10.1万元,公房出租出借所得。

(六)部门预算绩效管理工作开展情况说明

1、规划管理工作

组织编制完成《新疆石油和化学工业“十三五”发展规划》总规划及《新疆石化下游深加工产业“十三五”发展规划》、《新疆进口油气资源加工产业集聚区“十三五”发展规划》、《新疆化工产品出口加工产业聚集区“十三五”发展规划》三个专项规划,并组织通过审查和修改,已上报自治区经信委审定后发布实施。

2、行业运行工作

一是组织和参与自治区工业稳增长“三级联动”帮扶工作,制定工作方案,拟定调研课题,组织开展调研工作,负责行业专题调研报告编写与审定。二是组织制定《石化行办工业稳增长帮扶工作机制》,建立长效机制,推进行业稳增长。三是组织召开全行业稳增长座谈会,把自治区第九次党代会精神和自治区人民政府促进工业稳增长的要求,落实到推动行业稳增长的具体工作中。四是加强行业运行信息收集和分析,推进推动经信系统企业直报系统建立和信息平台建设,提升行业运行分析的及时性和准确性。

五是是推动行业节能减排工作取得新成效,特别是加大我区全行业重点耗能产品能耗水平总体呈逐步下降趋势。

3、履行《禁止化学武器公约》管理工作

我区履行《禁止化学武器公约》管理机构设置在自治区石化行办,今年工作重点主要是围绕“监控化学品管理和数据宣布、接受国际禁化武组织核查、防扩散”三大任务展开。一是组织制定了2016年自治区履约工作要点;二是加强对区、地两级开展履约工作的指导与管理,强化责任和监管;三是组织做好数据宣布相关业务培训,满足国家履约信息发布要求。四是强化对接受国际禁化武组织核查工作的指导和培训;五是加强防扩散管理。

4、推动“访惠聚”驻村工作深入开展。

围绕一个总目标,把握一条主线,努力落实八项任务,在人员和财力上予以优先安排,访惠聚驻村工作取得了实效。一是坚决维护社会稳定。始终把维护社会稳定作为重大政治责任,以深入走访、深化严打、加强管控、教育转化等举措,聚合各族群众感党恩、听党话、跟党走。旗帜鲜明地同“三股势力”作斗争,坚决贯彻中央维护社会稳定的决策部署,落实自治区维护社会稳定的部署要求,筑牢了社会稳定的基础,为实现总目标贡献了力量。二是全力建强基层组织。工作队始终把建强基层组织作为工作的重中之重,强班子带队伍,支持基层组织大胆开展工作,帮助基层组织理清发展思路,全力建强基层组织,基层组织和村干部的威信明显提高。三是努力落实目标任务。在做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚、办好实事好事、壮大党员队伍等方面成绩显著。工作组所驻村在全县“星级”创建活动中荣获“十星级”光荣称号,当年摘掉贫困村帽子。

5、加大人才培训力度,为行业发展提供智力支持

做为全行业专业技术人员继续教育基地,我办充分发挥了行业专业技术人才知识更新培训职能,积极落实国务院《关于深化职称制度改革的意见》和自治区《关于深化人才体制机制改革的实施意见》,深化行业人才职称评审和培训力度,创新能力评价机制,突出实绩考核,注重社会和业内认可,提高职称评价针对性和科学,助力行业专业人才队伍建设。科学设置课程,促进人才知识更新,先后举办专业技术人才继续教育培训班6期,全年专业技术人员继续教育培训规模达700多人次,参加职称评审300多人次,为行业促投资、稳增长、调结构提供了智力支撑。

6、加强综合治理和维稳安保工作。

为落实中央治疆方略和自治区维护稳定和长治久安总目标,促进社会治理体系建设和社会治理能力提升,安装门禁3个,加强行办家属院3个门岗和机关办公楼值班人员聘用管理,加强行办机关大楼和各门岗值班备勤工作,制定了《自治区石化行办关于加强维护稳定值班工作的意见》,明确了值班制度、时间、职责、保障,维护了行办机关和家属区的和谐稳定。

七、项目资金使用情况说明

1、其他商贸事务项目支出70万元,用于“十三五”规划编制工作。

2、能源节约利用项目支出26万元。用于开展企业能效对标工作。

3、一般行政管理事务(专项业务费)支出59万元,用于企业职工职业技能培训、单位安保人员的劳务费发放、弥补单位各项开支的不足。

4、其他企业改革发展补助支出18万元,年中财政追加,用于企业离退休人员各类补助。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入,是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入,是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育(类)支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如教育局及所属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒(类)支出,指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生(类)支出,指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保(类)支出,指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务(类)支出,指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输(类)支出,指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务(类)支出,指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关(含监事会)所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十四、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十五、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十一、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

三十二、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十三、对企事业单位的补贴,是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十四、赠与,是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十五、债务利息支出,是指政府和单位的债务利息支出。

三十六、基本建设支出,是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十七、其他资本性支出,是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

2018年11月20日

2016新疆维吾尔自治区石油化学工业行业管理办公室(本级)决算 .xls

 

 

 

,