新疆维吾尔自治区石油化学工业行业管理办公室2019年部门预算公开
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新疆维吾尔自治区石油化学工业行业管理办公室2019年部门预算公开
发布时间:2019-08-22        文章来源:办公室       浏览次数:

新疆维吾尔自治区石油化学工业行业管理办公室2019年部门预算

 

 

 

 

2019年1月24日

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  石化行办单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2019年石化行办预算公开表

一、石化行办支总体情况表

二、石化行办收入总体情况表

三、石化行办支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年石化行办预算情况说明

一、关于2019年石化行办收支预算情况的总体说明

二、关于2019年石化行办收入预算情况说明

三、关于*2019年石化行办支出预算情况说明

四、关于2019年石化行办财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于2019年石化行办一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于2019年石化行办一般公共预算基本支出情况说明

七、关于2019年石化行办项目支出情况说明

八、关于2019年石化行办一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于2019年石化行办政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   石化行办单位概况

 

   一、主要职能

 

     新疆石油化学工业行业管理办公室系财政拨款全额行政单位,下设机关服务中心,系财政拨款全额事业单位。按照自治区人民政府新政办[2000154号文件精神、我单位设综合处、规划发展处、行业管理处、企业处、机关党总支、老干部管理处6个处(室)和机关服务中心。主要职责有: 

1、研究拟定自治区石油、化工行业发展战略;研究提出发展自治区石油化工行业方针政策和法规,组织制定行业规范、规章和技术标准; 

2、掌握、分析自治区石油化工行业生产动态,汇集、分析和发布行业经济技术信息和市场信息,提供信息咨询服务;指导企事业改革和结构调整; 

3、办理国家履行《禁止化学武器公约》的有关事务。 

4、进行行业专业技术人才知识更新培训,举办初中高级专业技术人才知识更新继续教育培训班。 

5、推进访惠聚驻村工作全力支持驻村工作队开展工作,在维护社会稳定、建强基层组织、做好群众工作、落实惠民政策、拓宽致富门路、推进脱贫攻坚。

6、深入企业基层开展调研帮扶工作。大力实施《三级联动入企帮扶稳增长工作机制》,定期下基层、入企业,着力解决企业面临的困难和问题,认真抓好工业领域促投资、稳增长各项工作。 

7、加快推进十三五项目规划实施,培育新的增长点。 

8、五是倡导绿色发展,促进行业节能减排工作。组织开展对全区化工行业企业产品能效对标活动,推动了企业的能效管理,达到了降成本、增效益的目标,促进了年度企业和行业节能减排任务的完成。 

9、推进企业改革。积极参与深化石油天然气领域央企合资合作属地注册改革工作,为行业企业发展注入了活力。深化供给侧结构性改革,推动企业兼并重组、战略合作。 

10、做好老干部工作,增强服务意识,认真做好重大节假日走访慰问老干部工作,送去党和政府的关怀和温暖。在政治上、生活上关心老干部,把老干部的各项政治待遇、生活待遇落实好

   二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位,下设6个处室,分别是:行业管理处、规划发展处、企事业改革处、综合处、机关党总支、老干处。另设机关服务中心属事业编,预算与行办统编,非下属预算单位。

本单位编制数47人,实有人数24人,其中:在职24人,减少4人; 退休95人,增加3人,减少4人;离休10人,无变化。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年石化行办预算公开表

表一:

石化行办收支总体情况表

编制部门:                                                单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

683.22 

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

683.22 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

307.37 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

375.85 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

 683.22

小           计

 683.22

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

683.22 

支  出  合  计

683.22 

表二:

 

石化行办收入总体情况表

填报部门:                                                        单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

新疆维吾尔自治区石油化学工业管理办公室机关

683.22 

683.22

 

 

 

 

 

 

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

307.37 

307.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

行政事业单位离休

307.37 

307.37 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

04 

未归口管理的行政单位离退休

264.35 

264.35 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.02 

43.02 

 

 

 

 

 

 

 

215 

 

 

资源勘探信息等出

375.85 

375.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

 

制造业

375.85 

375.85 

 

 

 

 

 

 

 

215 

02 

01 

行政运行

300.93 

300.93 

 

 

 

 

 

 

 

215 

02 

02 

一般行政管理事务

13 

13 

 

 

 

 

 

 

 

215 

02 

10 

工艺品及其他制造业

61.92 

61.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

683.22 

683.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

石化行办支出总体情况表

编制部门:                                                      单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

新疆维吾尔自治区石油化学工业管理办公室机关

683.22 

683.22

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

307.37 

307.37 

 

 

05 

 

行政事业单位离休

307.37 

307.37 

 

208 

05 

04 

未归口管理的行政单位离退休

264.35 

264.35 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.02 

43.02 

 

215 

 

 

资源勘探信息等出

375.85 

375.85 

 

 

02 

 

制造业

375.85 

375.85 

 

215 

02 

01 

行政运行

300.93 

300.93 

 

215 

02 

02 

一般行政管理事务

13 

 

13 

215 

02 

10 

工艺品及其他制造业

61.92 

61.92 

 

 

 

 

合计

 683.22

 670.22

 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:                                          单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

683.22 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

683.22 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

307.37 

307.37 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

375.85 

375.85 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

 683.22

小           计

683.22 

683.22 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

683.22 

支  出  总  计

683.22 

683.22 

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

 

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

新疆维吾尔自治区石油化学工业管理办公室机关

683.22 

683.22

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

307.37 

307.37 

 

 

05 

 

行政事业单位离休

307.37 

307.37 

 

208 

05 

04 

未归口管理的行政单位离退休

264.35 

264.35 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.02 

43.02 

 

215 

 

 

资源勘探信息等出

375.85 

375.85 

 

 

02 

 

制造业

375.85 

375.85 

 

215 

02 

01 

行政运行

300.93 

300.93 

 

215 

02 

02 

一般行政管理事务

13 

 

13 

215 

02 

10 

工艺品及其他制造业

61.92 

61.92 

 

 

 

 

合计

 683.22

 670.22

 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

 

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

新疆维吾尔自治区石油化学工业管理办公室机关

 

 

 

301

 

工资福利支出

328.95

328.95

 

301

01

基本工资

111.09

111.09

 

301

02

津贴补贴

99.07

99.07

 

301

03

奖金

9.26

9.26

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

43.02

43.02

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

18.54

18.54

 

301

11

公务员医疗补助缴费

14.42

14.42

 

301

12

其他社会保障缴费

1.56

1.56

 

301

13

住房公积金

25.81

25.81

 

301

99

其他工资福利支出

6.18

6.18

 

302

 

商品和服务支出

76.92

 

76.92

302

05

水费

0.5

 

0.5

302

06

电费

1.00

 

1.00

302

07

邮电费

4.00

 

4.00

302

08

取暖费

25.00

 

25.00

302

09

物业管理费

13.00

 

13.00

302

11

差旅费

12.79

 

12.79

302

28

工会经费

2.64

 

2.64

302

29

福利费

2.38

 

2.38

302

31

公务用车运行维护费

8.00

 

8.00

302

39

其他交通费用

1.00

 

1.00

302

99

其他商品和服务支出

6.61

 

6.61

303

 

对个人和家庭的补助

264.35

264.35

 

303

01

离休费

89.36

89.36

 

303

05

生活补助

42.25

42.25

 

303

07

医疗费补助

115.7

115.7

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

17.04

17.04

 

 

 

合计

670.22

593.3

76.92

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:

 

   

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

218】自治区石油化学工业管理办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

制造业

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

02

02

一般行政管理事务

培训费成本性支出

13

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

13

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:自治区石油化学工业行业管理办公室                       单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8

0.00

8

0.00

8

0.00

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:                                                     单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本单位无政府性基金预算支出。


第三部分 2019年石化行办预算情况说明

一、关于石化行办2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,石化行办2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算683.22万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、资源勘探信息等支出。

二、关于石化行办2019年收入预算情况说明

石化行办收入预算683.22元,其中:

一般公共预算683.22万元,占100%,比上年减少113.85万元,主要原因是人员减少,在职转退休3人,退休人员去世4人。项目支出专项业务费(弥补各项经费不足)取消。

政府性基金预算未安排。或0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是历年本来单位没有政府性基金预算;

财政专户管理资金0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是历年本来单位没有财政专户管理资金;

事业收入0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是历年本来单位没有事业收入;

事业单位经营收入0万元,占0%,比上年增加(减少)   0万元,主要原因是历年本来单位没有事业单位经营收入;

其他收入0万元0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是历年本来单位没有其他收入;

用事业基金弥补收支差额0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是历年本来单位没有事业基金弥补收支差额。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是历年来单位没有结余

三、关于石化行办2019年支出预算情况说明

石化行办2019年支出预算683.22元,其中:

基本支出670.22万元,占98%,比上年减少56.85万元,主要原因是人员减少,在职转退休3人,退休人员去世4人。            。

项目支出13万元,占2%,比上年减少57万元,主要原因是项目支出专项业务费(弥补各项经费不足)取消。

四、关于石化行办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算683.22万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于石化行办2019一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

石化行办2019年一般公共预算拨款基本支出670.22万元,比上年执行数700.07万元减少29.85万元,下降4%。主要原因是:人员减少,在职转退休3人,退休人员去世4人。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 未归口管理的行政单位离退休264.35万元,占38.83 % 

2.机关事业单位基本养老保险缴费43.02万元,占6.29%

3.行政运行300.93万元,占44.04% 

4.工艺品及其他制造业61.92万元,占9.06% 

5.项目支出一般行政管理事务13万元,占2%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.未归口管理的行政单位离退休年预算数为264.35万元,比上年执行数256.5增加7.85 万元,增加3.1 %,主要原因是:离退休人员调资,离休费增加,退休人员医疗费增加等。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费43.02万元,比上年执行数42.45减少了0.57万元,减少1.3%,与上一年执行数基本无变化。

3. 行政运行300.93万元,比上年执行数342.4万元减少了41.47万元,下降 12%,主要原因是:在职人员转退休3人。

4.工艺品及其他制造业61.92万元,比上年执行数57.89增加了4.03万元,增加了6.96%,主要原因是:工资调整。

5.项目支出一般行政管理事务13万元,较上年执行数66.86万元,减少了53.86万元,下降80.55%,主要原因是:项目支出专项业务费(弥补各项经费不足)取消。

六、关于石化行办2019一般公共预算基本支出情况说明

石化行办2019年一般公共预算基本支出670.22万元, 其中:

人员经费593.3万元,主要包括:基本工资111.09万元、津贴补贴99.07万元、奖金9.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.02万元、职工基本医疗保险缴费18.54万元、公务员医疗补助缴费14.42万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金25.81万元、其他工资福利支出6.18万元、离休费89.36万元、生活补助42.25万元、医疗费补助115.7万元、其他对个人和家庭的补助17.04万元等。

公用经费76.92万元,主要包括:水费0.5万元、电费1.00万元、邮电费4.00万元、取暖费25.00万元、物业管理费13万元、差旅费12.79万元、工会经费2.64万元、福利费2.38万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出6.61万元等。

七、关于石化行办2019项目支出情况说明

项目名称:培训费成本性支出

设立的政策依据根据新人社发[2011]162号,石油化工行办被列为化工行业专业对口技术人员教育培训基地,承接培训任务,2019年征收计划培训费、评审费非税收入26万元,全额上缴国库,由财政按比例返还13万元,用于培训成本性支出。

预算安排规模13万元

项目承担单位石油化工行办

资金分配情况培训费13万元

资金执行时间2019年3月至10月

八、关于石化行办2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

石化行办2019“三公”经费财政拨款预算数为8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是近两年本单位没有安排因公出国(境)费;公务用车购置费为0,未安排预算,主要原因是;2019年未安排公车辆购置。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:本单位近两年公务用车运行费预算安排没有变化。公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:本单位近两年公务用车运行费预算安排没有变化。固“三公”经费与上年相比无增减变化。

九、关于石化行办2019政府性基金预算拨款情况说明

石化行办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明。无。

(一)机关运行经费情况

2019年,石化行办本级下属1家行政单位0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.92万元,比上年预算86.47万元减少9.5万元,下降11.04%。主要原因是:在职转退休3人。

(二)政府采购情况

2019年,石化行办2019年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

 

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,石化行办2019年占用使用国有资产总体情况为

截至2018年底,石油化工行办占用使用国有资产1138万元。其中: 

1.房屋 15221.10平方米,价值965万元。其中房改房面积11978.66平方米,办公用房面积3242.44平方米。 

2.车辆4辆,价值 119万元;其中:一般公务用车4辆,价值119万元;执法执勤用车0辆;其他车辆0辆。 

3.办公家具价值10万元。 

4.其他资产价值44万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额13万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

 

 


项  目  支  出  绩  效  目  标  表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位

新疆维吾尔自治区石油化学工业行业管理办公室

项目名称

培训费成本性支出

项目资金(万元)

年度资金总额:

13 

其中:财政拨款

13 

其他资金

0 

项目总体目标

 做为自治区人社厅批准的行业专业技术人员继续教育基地,按照自治区专业技术人员继续教育条例规定,完成行业专业技术人员的继续教育培训、职称评审工作。计划年度培训人员700人,培训评审职称费26万元,年度评审700人,其中中级300人、初级400人,为加大人才培养力度,为行业发展提供智力支持,搭建企业、高校、单位三位一体的行业交流平台,为行业人才队伍建设做出贡献,为行业发展提供了有力支撑。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

培训评审费 

培训评审费13万元

 

数量指标

 职称培训人数

培训行业内专业技术人员800多人次

 

质量指标

 职称评审核格率

评审合格率达80%

 

社会效益指标

 提高人员素质

为行业发展提供智力支持

 

满意度指标

满意度指标

 学员对老师授课满意度

90%

 

 学员对培训机构满意度

90%

 

 

 

学员对培训课程设置的满意度

90%

 


(五)其他需说明的事项。无。

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                               原自治区石油化工行办